Como posso resolver a mensagem de erro F5702 'Saldo em moeda da transação' ou RW022 'Interface RW: saldo em moeda da transação'? | |
Como as taxas de câmbio são determinadas em documentos de faturamento? | |
Como proceder quando dois (ou mais) documentos de faturamento idênticos existem para uma entrega ou item da ordem? | |
Tenho uma partição inesperada de um documento de faturamento, ou a partição não ocorreu como eu esperava. Quais são as causas da partição de um documento de faturamento e como analisar elas? | |
Qual o critério para a partição de lista de faturas? | |
Minha lista de documentos de faturamento a fazer na VF04 (tabela VKDFS) está errada. Como reconstruir a lista? | |
O status de faturamento (VBUP-FKSAA) de uma ordem de cliente está errado. Como corrigir isso? | Execute o report SDVBUK00. |
O status de faturamento (VBUP-FKSTA ) de uma entrega está errado. Como corrigir isso? | Execute o report RVDELSTA. |
O campo de Relevância para o documento de faturamento (VBAP-FKREL) de uma ordem de cliente está errado. Como atualizar isso de acordo com o customizing atual na VOV7 (TVAP-FKREL)? | A nota 127514 tem um report para atualizar VBAP-FKREL com o novo valor em TVAP-FKREL. |
O campo Relevância para o documento de faturamento (LIPS-FKREL) de uma entrega está errado. Como atualizar isso de acordo com o customizing atual na VOV7 (TVAP-FKREL)? | A nota 319866 tem um report para atualizar LIPS-FKREL com o novo valor em TVAP-FKREL. |
Como o centro de lucro é determinado no documento de faturamento? | |
Eu não posso liberar um estorno para a contabilidade, e eu quero cancelar o estorno. Existe algum procedimento para cancelar o estorno? | |
Estou encontrando problema de performance na criação de documento de faturamento (VF01, VF04). Como resolver isso? | |
Existe alguma outra recomendação ou nota para melhorar a performance na criação do faturamento? | |
Como resolver o erro de execução SQL_ARRAY_INSERT_DUPREC? | |
Quero excluir os documentos de faturamento da VFX3. Como devo proceder? | Não existe uma maneira padrão para alterar o campo VBRK-RFBSK para 'C' sem liberar o documento de faturamento para contabilidade financeira. Você deve criar seu próprio programa para alterar esse campo. Nesse caso, considere as notas 83020 e 381348. |
Como o preço de custo (ou VPRS, ou COGS) é determinado no documento de faturamento? | |
Depois que uma entrega é apagada, o fluxo de documentos fica inconsistente. Como proceder? | |
O fluxo de documentos desde a entrega para o documento de faturamento está incompleto. Como corrigir isso? | Execute o report de análise e correção ZZVBFA01, disponibilizado pela SAP na nota 38587. Depois execute o report SDVBFA01 para o documento de faturamento para estabelecer o fluxo de documentos indireto da ordem de cliente para o documento de faturamento igualmente. |
O fluxo de documentos da ordem de cliente para o documento de faturamento está incompleto. Como corrigir isso? | Execute o report SDVBFA01. |
Como posso resolver a mensagem de erro VF072 'Documento & foi gravado (dados de comércio exterior estão incompletos)'? | |
Depois que salvei um documento de faturamento, uma ordem de atualização foi cancelada (update termination) e o número do documento não foi gravado no banco de dados. Como posso resolver isso? | |
Ao fazer o estorno de um documento de faturamento, recebo a mensagem de erro VF208 'Compensação automática doc.faturamento &1 e estorno &2 não é possível.' ou VF216 'Documento &1 gravado (sem compensação automática do doc.faturamento &2)'. Como proceder? | |
Qual a diferença entre o procedimento de estorno antigo e o novo procedimento? Qual o procedimento de estorno que o sistema executa? | |
Qual é o tipo de documento FI gerado pelo estorno? | |
Como resolver a mensagem de erro F5151 'Nº doc.errado: &. Selecionar nº documento entre & e &' no estorno? | |
Como resolver a mensagem de erro F5727 'Núm.máximo de itens atingido no FI'? | |
Tenho uma lacuna na numeração dos documentos de faturamento. Como proceder? | |
O documento de faturamento tem status do lançamento (VBRK-RFBSK) = 'C' – foi criado, mas o documento contábil não existe. Como corrigir o status do lançamento? | |
Tenho documentos FI criados a partir de documentos de faturamento perdidos, ou documentos contábeis duplicados. Como proceder? | |
Como posso depurar (debug) a criação do documento de faturamento? | |
Como itens de lote são tratados no documento de faturamento? | |
Após uma cópia de cliente, o documento contábil não está visível na VF03, nem no fluxo de documentos. Qual é a razão disso? | |
