Boa tarde Stélio, tudo bem?
se entendi bem sua pergunta, lá na configuração do do Tipo de Documento de Vendas, transação VOV8, temos o campo para informar o tipo de documento de faturamento default, considerando como referência a remessa ou a ordem. Essa configuração faz com que o usuário não precise selecionar o tipo de documento de faturamento na VF01, porém para que funcione o controle de cópia deve estar devidamente configurado na transação VTFA (Ordem>Fatura) ou VTFL (Remessa>Fatura).
Se não for essa sua dúvida, favor retornar.
At.
Marcio H Bell
Saudações Marcio
Talvez eu tenha me explicado mal, mas o que eu preciso é uma tabela dessas relações, alguem pode me ajudar??
Stélio,
na tabela TVAK temos esse relacionamento:
TVAK-AUART = Tipo de documento de vendas
TVAK-FKARV = Tipo de faturamento baseado na remessa
TVAK-FKARA = Tipo de faturamento baseado na Ordem de Venda.
É disso que você precisa?
At.
Marcio H Bell
