hola,
tenemos definido en un cliente el asistente de pagos para proveedores con todos sus parametros, y los proveedores tienen relacionado el metodo de pago correspondiente.
al ejecutar el asistente arroja solo algunas facturas y si reviso el informe de transacciones no incluidas el error mas frecuente es "El importe de documento es mayor que el importe máximo permitido para esta vía de pago que está conectada con el SN".
he revisado el cliente, el documento, el metodo de pago, el estandar para ejecucion de pago y en ninguna parte se ha definido un monto maximo, de echo solo puede definirse para los metodos de pago con cheque y este esta con transferencia bancaria,.
el cliente esta con 2005 A SP01 PL 48
alguna idea de que pueda estar pasando..???
gracias
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