Nota de Importação em SP para realizar Desembaraço Aduaneiro. Dicas?

[daniel_carvalho]

Boa tarde a todos!

Após ler alguns "threads" aqui neste fórum, gostaria de poder obter a opinião de vocês acerca de nossa situação.

Em nosso caso, nós mesmos emitimos a NF-e de Importação para levar até o Local de Desembaraço e então a mercadoria segue e damos a Entrada da mercadoria e não efetuamos a escrituração desta entrada, via MIRO (uma vez que a Nota de Importação já foi efetuada).

O grande problema que estou enxergando neste processo é a necessidade de aqui no Estado de São Paulo de termos que gerar esta Nota. Neste caso, estamos gerando a mesma através do processo "NF Writer" (transação J1B1N). Contudo, através da transação mencionada, não é possível estabelecer a conexão entre o Pedido de Compra e este documento.

Estive estudando algo sobre o módulo SD-FT (Foreign Trade) e vi que o mesmo pode ser aplicado para Importação ou Exportação. Porém, estou encontrando problemas para a identificação/mapeamento dos seguintes campos:

- Data Desembaraço

- Número da Adição

- Número Sequencial da Adição

- Valor de Desconto da DI

Há também neste módulo uma parte na qual é possível definir "Documentos preliminares", mas estou com dúvida se posso utilizar esta parte para definir, para os centros de SP, os documentos de NF Writer e então, criar a conexão entre o Pedido e o Documento de Nota Fiscal manualmente.

Como vocês estão resolvendo este problema?

Um abraço,

Daniel

[Former Member · Accepted solution]

Olá Daniel.

Pelo que eu entendi vocês já estão gerando a nf-e de importação no SAP. Ou não? Não ficou claro também a sua necessidade de estabelecer a conexão entre o Pedido de Compra e o documento da NF-e.

Você está migrando da versão 1.1 para 2.0?

Abraço

Eduardo Chagas

[daniel_carvalho · Accepted solution]

Olá Eduardo,

Sim, estamos já emitindo a NF-e de Importação na versão 1.1.

O problema é que para a versão 2.0, os dados de importação, como DI, data de desembaraço, Código do Exportador, etc. são validados pelo novo "webservice".

Segundo conversei com os usuários de Suprimentos e Fiscal, as informações de DI são obtidas pelo pessoal do Suprimentos e aí as informações são passadas para o setor fiscal. Eles acharam melhor que a área de Suprimentos seja responsável pelos dados de importação e que o setor fiscal seja responsável por apenas emitir a NF-e. Daí a necessidade de se relacionar o Pedido de Compras com a NF-e de Importação, uma vez que o DANFE gerado é utilizado para realizar o desembaraço da mercadoria.

Você tem alguma idéia se o módulo Foreign Trade poderia contemplar estas necessidades?

Obrigado,

Daniel.

[former_member182114 · Accepted solution]

Bom dia Daniel,

Não entendi qual a rejeição e o que mudou para vc na 1.1 para 2.0

O problema é que para a versão 2.0, os dados de importação, como DI, data de desembaraço, Código do Exportador, etc. são validados pelo novo "webservice".

As informações já eram validadas, porém devia-se preencher somente a tag IT_IMP e agora parte dos campos está na IT_ADI para permitir que sejam criados mais de uma ADI por DI.

Qual a rejeição que está recebendo?

Uma solução seria você fazer uma tabela Z com o DOCNUM em questão e todos os dados de ADI/DI. O processo seria fazer a criação da NF-e com CALLRFC = 1, cadastrar os dados de importação na transação Z e depois ir no monitor para enviar. A BAdI leria os dados da Z e complementaria os dados para o XML.

Atenciosamente, Fernando Da Ró

[Former Member · Accepted solution]

Bom-dia

@Fernando...é que na versão 1.1 a SEFAZ não rejeitava a nota fiscal se não tivesse as informações de importação.

@Daniel... na minha opinião o caminho do Fernando é o mais prático! Até porque você não deve ter essas informações no pedido.

Abraço

Eduardo Chagas

[former_member182114 · Accepted solution]

Saquei, algo como CFOP 1xxx exige dados de importação?

[Former Member · Accepted solution]

Yep. na verdade 3xxx.

[daniel_carvalho · Accepted solution]

Olá a Carlos e Eduardo,

Aqui decidimos por criar duas telas adicionais (transações Z) para que os usuários possam:

- Informar os dados da DI (responsabilidade: Suprimentos) - transação 1 - após a criação do pedido de compra

- Relacionar o documento de Nota Fiscal, gerado na J1B1N, com o Pedido de Compra (responsabilidade: Fiscal) - transação 2 - após a geração do documento de Nota Fiscal e antes de enviar a nota via J1BNFE.

Aqui nós utilizamos a chamada RFC = 1 (Numeração e RFC iniciados no report de monitorização(J1BNFE)) e, então, o último passo será obter das tabelas Z adicionais criadas as informações, conforme o relacionamento criado pelo setor fiscal na transação 2.

Sei que esta não é uma solução perfeita, porque eu queria incluir os campos da DI diretamente no pedido de compra (aba Importação), mas vi que os campos existentes lá não se relacionam perfeitamente com os campos solicitados na NF-e 2.0. Mas creio que esta solução será satisfatória para a empresa.

Obrigado pelas dicas e espero que esta seja uma para os seguidores do SDN.

Att.,

Daniel.

[henrique_pinto · Accepted solution]

Thread interessante essa, que eu nao havia acompanhado.

O problema da importacao pro SAP é que, lá fora, uma invoice só atende ao processo, mas no Brasil sao necessários 2 NFs: uma pra levar do porto pro local de desembaraço (NF de importacao) e outra pra levar do local de desembaraço para a empresa de fato (NF de compras normal).

Tipicamente, o que as empresas optam em fazer é, tratar a 1a nota (NF de importacao) como uma NF "avulsa" (i.e., feita via Writer) e a 2a NF é feita por MM mesmo (e o recebimento dela vai ser entao normal).

Pelo que eu entendi, na sua empresa, vcs optaram pelo processo contrario: a NF de importacao é feita via MM, e a 2a NF é writer - é isso???

Se for isso mesmo, creio que isso foi o complicador, pois em vez de simplesmente fazer um Z na writer, vc teve que avaliar a modificacao no processo de MM standard.

Abs,

Henrique.

[daniel_carvalho · Accepted solution]

Olá Henrique, tudo bem?

Na verdade em nosso processo é exatamente isso: a NF de Importação é feita de maneira Writer (pois ela ocorre antes da recepção da mercadoria) e na entrada de fatura, não geramos a MIRO com a Categoria de NF, ou seja, apenas é feito o registro do documento de faturamento para gerar o Contas-a-pagar para o controle do Departamento Financeiro.

No nosso caso, optamos por utilizar transações Z (uma para que o Departamento de Suprimentos alimente as informações necessárias da DI com base no Pedido de Compra/Item registrados E outra para o Departamento Fiscal ligar as informações do Pedido/Item gerado por Suprimentos contra o Número de Documento Fiscal/Item criados da NF Writer). Depois, o Departamento Fiscal utiliza o processo "standard" SAP para a geração da NF-e de Importação (Desembaraço), através da "Determinação da NF-e" na transação do Monitor.

Por trás do sistema o que fizemos foi exatamente utilizar a BADI CL_NFE_PRINT, método FILL_ITEM, e conseguimos recuperar os dados de Importação e então mapeá-las nos campos necessários.

Não é lá a solução que eu imaginava (pois eu imaginava ser possível utilizar aquela aba Importação lá do Pedido de Compra, módulo SD-FT-PRO - Foreign Trade) mas funcionou no teste integrado e já está no ambiente de Produção, bem como a solução da NF-e 2.0, esta que implementamos "internamente", com as maiores complicações mesmo na parte do PI, uma vez que não temos especialistas aqui e eu acabei tendo que mergulhar na nota SAP e fazer acontecer!

Abraço e obrigado por seu "feedback"!

Daniel.

[henrique_pinto · Accepted solution]

Daniel,

Se a NF de importacao em si é Writer, nao tem relacao direta com a PO, entao vc teria que construir toda essa relacao do zero anyway (nao daria pra utilizar a tab de Importacao de maneira direta). Creio que a complexidade seria menor caso se usassem tabelas Z mesmo (mesmo pq creio que a aba de Importacao da PO nao deve ter todos os campos necessários pra DI).

Abs,

Henrique.

[daniel_carvalho · Accepted solution]

Henrique,

Exato! Ou seja, não é de toda ruim a solução, concorda?

Daniel.

[henrique_pinto · Accepted solution]

Nao só nao é de todo ruim, como creio ser a melhor, supondo processo manual.

Abs,

Henrique.

[Former Member]

Preciso fazer uma NF de importação na versão 2.0. Esta com erros no campo vll e despesas. Como eu faço esta sem utlizar uma tabela como referência.

Na versão anterior era muito mais simples.

Alguém poderia me dar uma luz para isso. Eu sou da area de Suprimentos.

Sergio

[daniel_carvalho]

Sergio,

Como você está fazendo esta nota de importação, via SAP ou via programa emissor de NF-e da Receita Federal?

Daniel.

[daniel_carvalho]

Solution done and delivered in Production.

[Former Member]

Bom Dia Daniel,

Pelo que eu tenho conhecimento, tanto as informações das TAGs de Exportação com a de Importação do XML não serão tratadas pela SAP. Os dois blocos são abertos para serem tratados via desenvolvimento na BADI. Inclusive, há consultorias que vendem soluções especificas para estes blocos do XML.

Att,

Carlos Eduardo Gomes