on 05-26-2011 8:19 PM
Boa tarde SAP experts,
Estou implementando o seguinte cenário: retenção com cumulatividade para SD para o ECC 6.0 (SP18) com TAXBRA.
Apliquei as notas principais (815720 e 916003) e como há algum tempo atrás atendendo um cenário similar fui orientado por um analista da SAP, apliquei outros procedimentos adicionais, conforme segue:
Procedimentos Adicionais para Implementação de Retenção com Acumulação
Conditions Type V
Transaction V/06
-BXWA
Cond. class D Taxes
Calculat.type A Percentage
Cond.category D Tax
Access seq. DIBR
RefConType DWHT
RefApplicatio V
-BXWT
Cond. class D Taxes
Calculat.type A Percentage
Cond.category ' '
Access seq. DIBR
RefConType DWHT
RefApplicatio V
-IGEQ, IPSQ, ICOQ, ICSQ, IIRQ:
Cond. class D Taxes
Calculat.type A Percentage
Cond.category D Tax
Access Seq. - IBRX
Manual entries D Not possible to process manually
Item condition X
delete fr. DB B (without popup)
RefConType IBRX
- ISSF and ISSB
Classe cond. D Impostos
Regra cálculo A Percentual
Ctg.condição D Imposto
Access seq. IBRX
Reference condition IBRX
RefApplicatio V
V/08
RVABRA
199 0 Net Base 1 < inserir 1 no campo subtotal
662 0 BX63 BR ISS WTAmount Prov 1 320 < set statistic
664 0 BX6D BR ISS WTAmount Serv 1 320 < set statistic
715 2 ISSB ISS WHT at Provider 662 662 WK3
715 6 ISSF ISS WHT at Serv.Loc. 664 664 WK3
940 0 IGEW General WHT 916 --- should be 917
941 0 IGEQ General WHT SD - Acc 916
Please, delete the account key MW4 from BX63 and BX6D and define into
ISSB and ISSF conditions in your pricing and retest your process.
If the same issue persists, please return the message with the results.
IVA SI:
Must be activated only condition ISS3
Internal code CALCULATE_WHT not in J_1BCONDMAPV
CODE TAXGRP
CALCULATE_WHT (inicial)
Entries into table J_1BTAXGRPCD:
Tax Group Internal Code
WACO WHT_ACTIVE_COFINS_ACC
WACS WHT_ACTIVE_CSLL_ACC
WAIR WHT_ACTIVE_IR_ACC
WAPI WHT_ACTIVE_PIS_ACC
WAT WHT_ACTIVE_GEN_ACC
Observação: Sem esses procedimentos adicionais, a retenção não é calculada nem na pricing nem no pagamento.
Utilizando o IVA relevante para retenção, sempre há o cálculo de IR, CSLL, PIS e COFINS, independentemente do cadastro dos tax types no mestre de clientes.
Agora seguem os problemas encontrados:
1) A retenção sempre aparece na pricing independentemente do valor ser acima de R$5.000,00 (conforme configuração) e não está aparecendo no pagamento (transação F110);
2) A retenção está creditando valores no doc. contábil, ao passo que deveria debitar os valores, para que diminuísse do valor que o cliente tem a pagar:
001 401006510 CLIENTE XPTO 10.465,00
002 1010150 FATURAMENTO DE SERVIÇOS 10.000,00-
003 5521548 COFINS À RECOLHER 760,00-
004 1010106 COFINS S/FATURAMENTO 760,00
005 5521547 PIS À RECOLHER 165,00-
006 1010105 PIS S/FATURAMENTO 165,00
007 5522412 ISS À RECOLHER 500,00-
008 1010361 ISSQN sobre Serviços 500,00
009 1010360 Impostos sobre Serviços 1.425,00-
010 1010150 FATURAMENTO DE SERVIÇOS 1.425,00
011 5220500 Outros Impostos Reclamados 65,00-
012 5220500 Outros Impostos Reclamados 300,00-
013 5220500 Outros Impostos Reclamados 100,00-
3) Criei um tax type para o cálculo de 11% de INSS e o atribui no mestre de clientes, porém não está calculando no doc. contábil;
Qualquer ajuda com relação a esse cenário será muito bem-vinda!
Grato,
Sérgio
Olá Sergio Sanita, tudo bem?
Sei que seu post é antigo, mas gostaria muito de saber como resolveu.
Estou tendo o mesmo problema atualmente.
Muito Obrigado.
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