Sped Fiscal - NF Serviço de saída

[Former Member]

Olá Pessoal.

Estou atendendo um cliente que tem NF de serviço, mas não é eletronica.

Quando é criado ordem de venda e fatura, o código de diretos fiscais de IPI é determinado. Porém na NF o campo direito fiscal fica em branco.

Quando é feita a integração com o SPED, é retornado um erro de validação pois o CST de IPI fica como "00".

Alguém já passou por isso ?

Obs.: é tudo standard e o arquivo do sped é gerado pela transação J_1BEFD.

Obrigado,

Renato

[former_member182114]

Bom dia Renato,

Esta configuração se não me engano vem do formulário 1/1A. Sugiro abrir um chamado em XX-CSC-BR-REP que o time de SPED irá direcioná-lo para a solução deste problema.

Quanto aos dados já gerados, precisará da BAdI para enviar a informação corretamente.

Atenciosamente, Fernando Da Ró

[Former Member]

Oi Pessoal.

Ainda não tenho uma posição clara do fiscal quanto a isso. Não sei se no caso de uma NF de serviço que não seja NF-e, o cst de IPI deve ser branco ou deve ser 52 (isento).

Uma coisa é certa o PVA não validava isso até a ultima versão 2.0.20.

Vou esperar uma definição fiscal e se necessário abrir chamado na SAP.

Grato,

Renato

[Former Member]

A saida vai ser implementar na BADI uma validação no registro C170, se o CFOP for de serviço crava o cst ipi como 52.

Att.

Renato

[Former Member]

Olá Renato,

Essa determinação é feita através de configurações standard, procurei no service.sap.com por "brazil tax law not filled" e há muitos resultados com este assunto, o que vai depender é sua versão e nível de support package.

Uma delas é a nota 998195 talvez lhe ajude a descobrir algo...

Como trata-se de SPED e os programas de SPED trabalham com os dados que estão em tabela, talvez no seu caso seja melhor mesmo utilizar BADI até que seja corrigido isso nos processos.

Não sei se lhe ajuda, mas uma opção para correção em massa das Ordens de Venda(passado) seria usando a transação MASS Objeto BUS2032 (ordem de cliente).

Abraço,

Bruno Lima

Edited by: BrunoLima on Sep 13, 2011 8:20 PM