on 08-16-2012 6:54 PM
Estou precisando de uma ajuda.
Tenho a seguinte situação:
Fazemos pedido de frete para pagamento a Transportadoras (sem MIGO), e neste pedido foi utilizado um IVA configurado como consumo (esquema TAXBRA), ativando as linhas IPI2 e ICM2.
Quando faço a MIRO o cálculo do ICMS ocorre corretamente e a contabilização também.
Obs.: Em outra empresa a mesma configuração de IVA funciona, mas o esquema é TAXBRJ.
Quando entro na Nota Fiscal, aparece somente a linha IPI2 e não vem a linha ICM2. Isto ocorre quando informo a categoria C1, se testo com a categoria E1 ou altero na C1 o tipo de documento para 1 aí dá certo.
Já conferi a configuração, inclusive com a nota do CBT e está correta, já verifiquei as alíquotas na J1BTAX e também está tudo certo. A versão é a 605.
Alguém já passou por esta situação e pode me dar uma dica. Fiz vários testes e não consegui achar a solução.
(Só consegui ativar ICMS ativando a condition IFR1, porém, para uma cenário de isenção de ICMS/IPI não funciona.....)
Desde já agradeço a atenção de vocês.
Obrigado
Lucas
Olá Lucas,
Acredito que as páginas abaixo podem lhe ajudar nesse processo:
Planned Freight
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/x/doY_E
Unplanned Freight
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/x/CIY3E
Freight with several Notas Fiscais
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/x/9YXLE
Verifique nessas páginas que, sempre, o frete possui uma Nota Fiscal separada da Nota Fiscal do material. Assim, os impostos são diferentes em cada Nota Fiscal e ficam corretamente postados.
Att.,
Carla Bussolo
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Carla, e como devo tratar um frete destacado na própria nota fiscal do fornecedor? Não tenho CT-e neste caso.
Se for uma operação interestadual o frete deve compor a base dos impostos icms e ipi.
Se for uma operação estadual, o frete é apenas destacado na nota e somado ao valor total da nota. não deve entrar na base dos impostos.
Como devemos tratar este caso?
Pessoal, alguém tem uma solução?
Grato
Lucas
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