CFOP nota fiscal de serviço

[Former Member]

Colegas,

Preciso da ajuda de vocês para esclarecer uma dúvida referente a nota fiscal de serviço.

O Fiscal me passou a relação de CFOPs abaixo que pesquisando descobri que na verdade são CFPS que seria de obrigatoriedade constar nas notas de serviço.

Já realizei diversas pesquisas de notas SAP para encontrar algo referente ao tema e não identifiquei nada relacionado, vocês já se depararam com essa situação?  Qual seria o procedimento?

Outro ponto é a obrigatoriede de CFOP em nota de serviço ( não conjugada) não encontrei nada falando sobre isso.

9001	Saídas no estabelecimento de materiais e mercadorias para assistência técnica
9002	Saídas no estabelecimento de bens de qualquer espécie para armazenamento, depósito, carga descarga, arrumação e guarda
9003	Saídas no estabelecimento de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos para lubrificação, limpeza e revisão
9004	Saídas no estabelecimento de máquinas, veículos, motores, elevadores ou quaisquer objetos para conserto, reparação, conservação ou manutenção
9005	Saídas no estabelecimento de veículos para recondicionamento de motores ou somente de motores
9006	Saídas no estabelecimento de quaisquer objetos para recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres
9007	Saídas no estabelecimento de aparelhos, máquinas e equipamentos para instalação e montagem
9101	Prestações de serviço realizadas para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado no município
9102	Prestações de serviço realizadas para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado fora do município
9103	Prestações de serviço realizadas para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado em outro estado da federação
9104	Prestações de serviço realizadas para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior;
9105	Prestações de serviço realizadas fora do município para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado no Estado
9106	Prestações de serviço realizadas fora do município para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado em outra unidade da federação
9107	Prestações de serviço realizadas fora do município para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior
9201	Prestações de serviços realizadas no município e contratadas de prestador estabelecido ou domiciliado no município
9202	Prestações de serviços realizadas no município e contratadas de prestador estabelecido ou domiciliado fora do município
9203	Prestações de serviços realizadas no município e contratadas de prestador estabelecido ou domiciliado em outra unidade da federação
9204	Prestações de serviços realizadas no município e contratadas de prestador estabelecido ou domiciliado no exterior

Desde já agradeço pela ajuda.

[Former Member]

Oi,

Depende da versao, mas e possivel sim, com ou sem notas.

vc ja viu essas notas?

916738, 1235665

[Former Member]

Tem também a nota 1796916 CFOP Determination for Services in SD

No módulo de função J_1B_SD_CFOP ela habilita a validação do campo CFOP mesmo para notas de serviço. Espero ter ajudado. Essa validação funciona para VA01, por exemplo.

IF NOT branch IS INITIAL.             " Branch

*del      AND iss IS INITIAL.           " Service           "1796916

* and misuse is initial.  "Asterisked 28.1.97   " Material use correct

    IF NOT iss IS INITIAL.                                  "1796916

*     02 - "CFOP for Services That Are Subject to ISS Tax   "1796916

      j_1bincfop-spcsto = '02'.                             "1796916

    ENDIF.                                                  "1796916

Talvez a BADI CFOP_DET_PREP (método CHANGE_PARAMETERS_SD) ajude a fazer esta validação.

Agora se você estiver fazendo direto pela J1B1N a obrigatoriedade do CFOP já está no código standard. Você consegue desabilitar a obrigatoriedade usando enhancement no include LJ1BB2FF8, já fiz isso, é simples.

Espero ter ajudado.

Atenciosamente,

César