2 Replies Latest reply: Jun 27, 2013 10:03 PM by Cesar Souza RSS

CFOP nota fiscal de serviço

PATRICIA GONCALVES
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Colegas,

 

Preciso da ajuda de vocês para esclarecer uma dúvida referente a nota fiscal de serviço.

O Fiscal me passou a relação de CFOPs abaixo que pesquisando descobri que na verdade são CFPS que seria de obrigatoriedade constar nas notas de serviço.

Já realizei diversas pesquisas de notas SAP para encontrar algo referente ao tema e não identifiquei nada relacionado, vocês já se depararam com essa situação?  Qual seria o procedimento?

Outro ponto é a obrigatoriede de CFOP em nota de serviço ( não conjugada) não encontrei nada falando sobre isso.

 

9001

Saídas no estabelecimento de materiais e mercadorias para assistência técnica

9002

Saídas no estabelecimento de bens de qualquer espécie para armazenamento, depósito, carga descarga, arrumação e guarda

9003

Saídas no estabelecimento de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos para lubrificação, limpeza e revisão

9004

Saídas no estabelecimento de máquinas, veículos, motores, elevadores ou quaisquer objetos para conserto, reparação, conservação ou manutenção

9005

Saídas no estabelecimento de veículos para recondicionamento de motores ou somente de motores

9006

Saídas no estabelecimento de quaisquer objetos para recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres

9007

Saídas no estabelecimento de aparelhos, máquinas e equipamentos para instalação e montagem

9101

Prestações de serviço realizadas para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado no município

9102

Prestações de serviço realizadas para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado fora do município

9103

Prestações de serviço realizadas para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado em outro estado da federação

9104

Prestações de serviço realizadas para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior;

9105

Prestações de serviço realizadas fora do município para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado no Estado

9106

Prestações de serviço realizadas fora do município para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado em outra unidade da federação

9107

Prestações de serviço realizadas fora do município para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior

9201

Prestações de serviços realizadas no município e contratadas de prestador estabelecido ou domiciliado no município

9202

Prestações de serviços realizadas no município e contratadas de prestador estabelecido ou domiciliado fora do município

9203

Prestações de serviços realizadas no município e contratadas de prestador estabelecido ou domiciliado em outra unidade da federação

9204

Prestações de serviços realizadas no município e contratadas de prestador estabelecido ou domiciliado no exterior

 

Desde já agradeço pela ajuda.

  • Re: CFOP nota fiscal de serviço
    Alejandro Roth
    Currently Being Moderated

    Oi,

     

    Depende da versao, mas e possivel sim, com ou sem notas.

     

    vc ja viu essas notas?

     

    916738, 1235665

    • Re: CFOP nota fiscal de serviço
      Cesar Souza
      Currently Being Moderated

      Tem também a nota 1796916 CFOP Determination for Services in SD

       

      No módulo de função J_1B_SD_CFOP ela habilita a validação do campo CFOP mesmo para notas de serviço. Espero ter ajudado. Essa validação funciona para VA01, por exemplo.

       

      IF NOT branch IS INITIAL.             " Branch

      *del      AND iss IS INITIAL.           " Service           "1796916

      * and misuse is initial.  "Asterisked 28.1.97   " Material use correct

       

          IF NOT iss IS INITIAL.                                  "1796916

      *     02 - "CFOP for Services That Are Subject to ISS Tax   "1796916

            j_1bincfop-spcsto = '02'.                             "1796916

          ENDIF.                                                  "1796916

       

       

       

      Talvez a BADI CFOP_DET_PREP (método CHANGE_PARAMETERS_SD) ajude a fazer esta validação.

       

       

      Agora se você estiver fazendo direto pela J1B1N a obrigatoriedade do CFOP já está no código standard. Você consegue desabilitar a obrigatoriedade usando enhancement no include LJ1BB2FF8, já fiz isso, é simples.

       

       

      Espero ter ajudado.

       

      Atenciosamente,

      César


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