Boa tarde!
Para algumas NFs de frete de Pernambuco o fornecedor esta utilizando para cálculo do ICMS uma Pauta fiscal de frete por KM com valor fixo.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRE Nº 024 de 04.09.2013 - Portaria SF196/2011 / Portaria SF235/2012.
Com isso no momento do lançamento da MIRO o sistema não consegue realizar o cálculo correto do ICMS considerando que o valor da pauta é variável e não temos esse valor em nenhum lugar no SAP.
Valores da NF:
Quantidade = 33.880
Valor total da NF = 1185.8
PIS = 19.57 / 1.65%
COFINS = 90.12 / 7.60%
Base de cálculo ICMS Pauta = 1377.22 (Quantidade NF 33,88 * Pauta de 40,65 )
ICMS calculado com Pauta = 165.27
Ao realizar a MIRO o sistema não consegue fechar o valor da NF devido ao seguinte cálculo:
Valor líquido utilizando o ICMS de 12% J1BTAX - Cálculo do SAP:
O valor do montante = 933,82 é referente ao seguinte cálculo:
Valor líquido da NF = Total NF (1185,80) – PIS (19,57) –COFINS (90,12) - ICMS 12% (142,28)) = R$ 933,82
Valor líquido utilizando o ICMS pauta:
O valor do montante = 910,84 é referente ao seguinte cálculo:
Valor líquido da NF = Total NF (1185,80) – PIS (19,57) –COFINS (90,12) - ICMS PAUTA (165,27) = R$910,84
Como o correto para a NF com ICMS pauta seria utilizar na MIRO o valor líquido de 910,84 (com pauta) e o sistema esta considerando o valor de R$ 933,82 com ICMS 12% cadastrado na J1BTAX não conseguimos chegar no valor da NF de 1185,80.
Por favor alguém já desenvolveu uma solução para o ICMS com pauta para compartilhar?
Muito obrigada!
Isabela Lima.
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