Bloqueo de Cheques si hay facturas de proveedores pendientes de autorizar

[former_member648665]

Estimados buen día, Soy nuevo en SAP BO y solicito de sus buenos oficios para apoyarme.

Recien me solicitaron realizar una alerta donde no se puedan emitir cheques si existen facturas de proveedores pendientes de autorizar, pero como puedo amarrar el OWDD  con la OPCH ya que realice una prueba y el documento aun esta pendiente de autorizacion, en la OWDD tiene como objectype = 112 y en la OPCH = 18. pero el documento no me aparece en la OPCH.

De antemano gracias por su apoyo.

[former_member648665 · Accepted solution]

Estimados la solución fue que el documento nunca lo iba a localizar en la OPCH debido a que se encontraba en borrador, por lo que el ObjType '112' de la tabla OWDD hace referencia a las facturas de proveedores.

Saludos y espero a alguien le pueda servir esta información.