Nota fiscal não preenche a chave de cobrança oficial atribuída ao código IRF

[Former Member]

Prezados,

Configuramos o código de imposto para retenção do IR diretamente em FI em “Imposto retido na fonte ampliado -- > Cálculo -- > Código de imposto retido na fonte -- > Definir códigos IRF” e atribuímos a chave de cobrança oficial  IRF, porém ao realizar o lançamento da MIRO o sistema não está preenchendo na nota fiscal a chave de cobrança oficial IRF de acordo com a configuração realizada em FI e também não preenche a chave de cobrança na tabela WITH_ITEM.

Já incluímos a chave de cobrança oficial na J1BTAX de acordo com o código NCM atribuído na nota fiscal e ao dado mestre de Serviço, porém ainda assim o sistema não preenche a chave de cobrança oficial.

Desde já agradeço pela ajuda.

Att,

[Marssel700 · Accepted solution]

Alex,

Vc tem que definir a condição nos impostos retidos na fonte apliados,

Atribua essa chave nesta configuração:

S_ALR_87003616 - Withholdinh tax condition type

Att.

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia Marssel, tudo bem?

A configuração informada não teria impacto apenas para notas ficais emitidas por "SD", ou consideraria as nota emitidas também por "MM".

Na configuração atual não temos nenhum tipo de condição atribuída.

Qual o tipo de condição deveria ser atribuida e o que afetará essa configuração?

Muito obrigado pela atenção.

Atenciosamente,

[Marssel700 · Accepted solution]

Alex,

os Impostos de Saída (SD) sempre utilizam Condition Types para determinação de montantes e alíquotas dos WHT, porém os impostos de entrada (MM) não são impedidos de realizarem os cálculos via condition. Por isso nessa tela automaticamente todos os tipos de impostos são carregados.

Aqui estou usando o WIRC para IRRF PJ, por exemplo.

att