Hola a todos, me podrían decir la manera para cancelar cheques totalmente en blanco, que no se han ingresado a SAP, pero que se dañaron en blanco y quiero que salgan en el consecutivo de informe de cheques pero ya cancelado o invalidado.
Ya quedó resuelto, gracias por las respuestas, en efecto, se canceló en "fisico" la problematica estaba en que el usuario deseaba cancelar un cheque que "no habia capturado aun en SAP" por obvias razones, el sistema no cancela nada que no ha sido ingresado aún.
Yo lo que haría es crear un pago a cuenta por una cantidad poco significante (0.1 por ejemplo) y en su medio de pago elegir el número de cheque en blanco. Posteriormente podría cancelar dicho pago ya que su intención solo es que el cheque quede registrado en el sistema para que como lo comentas pueda aparecer en los reportes de cheques.
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.