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Ativo Fixo - Simples Nacional - Crédito de DIFAL/PIS/COFINS

navroski
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Olá Experts!

Estamos com dificuldade no seguinte cenário.

- Fornecedor Optante pelo simples

- Alíquota diferenciada de ICMS de 1,86%

- O DIFAL deve ser de 5% para tomada de crédito

- Crédito de PIS e COFINS

Atualmente estamos na versão 605 com NFe 3.10

Lei RICMS - Regulamento de ICMS de Santa Catarina em seu artigo 206, anexo 5.

Após cadastrar exceção dinâmica de ICMS para o fornecedor no IVA atual a NF fica da seguinte forma:

O valor do ICMS deveria ser de 900,00 e não 917,99, consequentemente o PIS e o COFINS  ficam errados.

Para o DIFAL acredito que devemos criar um novo tipo de condição.

Alguém já passou por esta situação?

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navroski
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Alguém tem alguma idéia como fazer com que o sistema não some o ICMS no total da NF?

Mesmo colocando o tipo de condição ICM0 o sistema calcula o ICMS.

former_member239073
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Boa tarde Ariel, tudo bem?

Bom como você sabe o Diferencial de aliquota é calculado em cima da aliquota interna do estado. Porque neste caso é 5% e não 17%? Você não poderia criar uma exceção para esse caso na J1btax fazendo assim que o sistema calcule o diferencial sobre os 5%.

Para que o ICMS não seja somado ao total da nota você deve desassociar um grupo de imposto para a condição desejada na tabela J_1BAJV. Não recomendo que faça isso, porque não acredito que seja esse o seu problema.

Att,

André

navroski
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André, obrigado por contribuir.

Mas, o problema é que a SAP não atende o cenário de simples nacional e acredito que isso deve ser desenvolvido.