on 08-18-2015 7:39 PM
Olá Experts!
Estamos com dificuldade no seguinte cenário.
- Fornecedor Optante pelo simples
- Alíquota diferenciada de ICMS de 1,86%
- O DIFAL deve ser de 5% para tomada de crédito
- Crédito de PIS e COFINS
Atualmente estamos na versão 605 com NFe 3.10
Lei RICMS - Regulamento de ICMS de Santa Catarina em seu artigo 206, anexo 5.
Após cadastrar exceção dinâmica de ICMS para o fornecedor no IVA atual a NF fica da seguinte forma:
O valor do ICMS deveria ser de 900,00 e não 917,99, consequentemente o PIS e o COFINS ficam errados.
Para o DIFAL acredito que devemos criar um novo tipo de condição.
Alguém já passou por esta situação?
Alguém tem alguma idéia como fazer com que o sistema não some o ICMS no total da NF?
Mesmo colocando o tipo de condição ICM0 o sistema calcula o ICMS.
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Boa tarde Ariel, tudo bem?
Bom como você sabe o Diferencial de aliquota é calculado em cima da aliquota interna do estado. Porque neste caso é 5% e não 17%? Você não poderia criar uma exceção para esse caso na J1btax fazendo assim que o sistema calcule o diferencial sobre os 5%.
Para que o ICMS não seja somado ao total da nota você deve desassociar um grupo de imposto para a condição desejada na tabela J_1BAJV. Não recomendo que faça isso, porque não acredito que seja esse o seu problema.
Att,
André
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