on 01-08-2016 2:49 PM
Buenas tardes,
Hemos aplicado las notas publicadas hasta el momento para adaptar el Modelo 190 del 2015 a los requisitos legales.
Cuando lo ejecutamos tenemos algunas dudas sobre el fichero generado y no sabemos si es correcto o no, por ello queremos consultaros por si a algún usuario le ocurre lo mismo.
1.- Nos aparece duplicada la Clave A con la Subclave 01:
En una primera línea para la Calve A Subclave 01 aparece el salario percibido sin IT.
En una segunda línea para la Calve A Subclave 01 aparecen las especies.
¿Alguien sabe si es correto que se produzca esta bifurcación?.
2.- Para la Clave A con la Subclave 02: no nos están apareciendo los gastos deducibles ya que los está acumulando en la primera Clave A Subclave 01.
Cuando subimos el fichero generado a la Agencia Tributaria, en la validación nos indica mediante un warning que revisemos los gastos deducibles para esta línea.
¿A alguien más le ha ocurrido esto y es correcto.?
3.- El campo Movilidad geográfica 2014 - Aceptación en 2014, aparece vacío, dando el error 22301C Movilidad Geográfica aceptación en 2014 INCORRECTA cuando subimos el fichero a la Agencia Tributaria.
4.- Algunos importes de las Claves A Subclaves 01 y 02 no nos cuadran con lo que estimamos, ¿a alguien más le sucede lo mismo?
Hemos revisado las notas aplicadas y creemos que todo es correcto, no sabemos si puede ser algo concreto nuesto o algo generalizado.
Las notas que hemos aplicado son las siguientes:
258026 IRPF 2015: December update - 190 subkeys
2263139 IRPF 2015: December update - Guipuzcoa and Bizkaia subkeys
Con los prerrequisitos previos a ellas.
Gracias y saludos,
Pedro Serrano
Hola Pedro,
Para la duplicación de líneas mirad si tenéis aplicada la nota 2236693.
Saludos,
Carlos.
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Gracias Pedro!!!!
En Diputació de BCN teniamos el mismo problema y gracias a la nota que indicas se ha solucionado. No entiendo como la carga de las notas previa no nos ha detectado este cambio y si otros del mismo programa.
Respecto a lo que dice Pedro, tenemos el mismo problema. en los casos de movilidad geográfica del 2014 nos pone el indicador 0 cuando deberia ser X. Esperemos que SAP nos ofrezca un corrección pronto.
Cordialmente
Hola,
Muchas gracias por tu ayuda Carlos, en nuestro caso no teníamos aplicada la
nota 2236693 y una vez que la hemos aplicado ya se ha solucionado el problema
de la duplicidad de las líneas A01.
Seguimos tenidiendo dudas sobre los siguientes puntos
2.- Para la Clave A con la Subclave 02: no nos están apareciendo los gastos
deducibles ya que los está acumulando en la primera Clave A Subclave 01.
Cuando subimos el fichero generado a la Agencia Tributaria, en la validación
nos indica mediante un warning que revisemos los gastos deducibles para esta
línea.
¿A alguien más le ha ocurrido esto y es correcto.?
4.- Algunos importes de las Claves A Subclaves 01 y 02 no nos cuadran con lo que estimamos, para los casos en los que el empleado tiene que reportar ambas claves.
Vemos que en la A01 aparece más importe del que según nuestros cálculos tiene que aparece (conceptos de salarios) y en la clave A02 aparece menos importe (complemento IT + complemento AT)
¿A alguien más le sucede lo mismo?
Un saludo,
Pedro Serrano.
A mi me genera este mensaje, pero borrando resultados de la retro generada a 2014 y limitando retro a 01.2015 me funciona. Es un caso dummy en integración, y entiendo que esta solución para producción no es válida.
No sé si aporta mucho, pero lo que pasa es que cuando genero el calculo de nómina a 12.2015 y traigo arrastrado el deshacer de todo lo calculado hasta ahora si es mayor el deshacer del año pasado que el total del año actual, me falla.
Ejemplito :
Total conceptos L24 - 2014 en 12.2015. deshacer por -200euros
Total conceptos L24 - 2015 suma actual. 100 euros.
Esto me genera fallo.
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Hola, buenos días,
Se ha publicado una nueva nota por parte de SAP 2268780 - 190: December 2015 update - General Corrections III
Saludos,
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Buenas tardes,
Se nos está rechazando el fichero por el siguiente error "Reducciones deben ser menores para un mismo perceptor, que la suma de las percepciones íntegras, valoración e ingresos a cuenta efectuados menos los ingresos a cuenta repercutidos consignados, en su caso, en las subclaves A01 y A02", pero vemos que las reducciones son menores y no lo entendemos.
Muchas gracias y saludos.
Buenas tardes,
Os comento unos casos por si nos podéis ayudar, después de aplicar todas las notas de SAP estamos obteniendo
A)Empleado rechazado:
No se permiten reintegros para el ejercicio actual
Es un empleado de alta todo el año 2015 en Saica, pero que en Feb 2015, se le
modifico un registro de IT del año 2014, que se había considerado como recaída,
y no era tal.
El 190 lo rechaza y no lee resultados para este señor de todo el año 2015.
B)Empleado en warning:
Hemos lanzado la informativa, y todas las personas con IT, salen con aviso amarillo.
AVISO:
COMPRUEBE EL IMPORTE DE LOS GASTOS DEDUCIBLES CONSIGNADOS.
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Hola Emiliano. Para el tipo de error que comentas en el primer caso, que tiene que ver con saldos negativos, yo uso una solución que aunque no arregla el problema hace que no se rechace al empleado y genere sus registros. Si ejecutas el proceso de 190 poniendo en el parámetro “Periodos a considerar” solamente el periodo 01 , o cualquier nº de periodos que no sea el año completo, en ese caso SI GENERA LOS REGISTROS aunque te da un mensaje de alerta del tipo “Base o retención negativa en período actual….”.. El modelo 190 siempre toma todos los datos del año independientemente de los periodos que pongas, pero el tratamiento no es el mismo. Un saludo. Miguel Angel Jiménez
Buenos días os comento lo que nos esta pasando con los negativos.
Al hacer lo que indicas va bien Miguel Angel, pero lo que nos esta pasando es que
A 01 30000
A 02 -1800
Una regulación negativa de prestaciones al separarlo en una subclave, ya no se compensa y aunque lo generes, el sistema AEAT cuando pasas el fichero te dice que
" De acuerdo con los datos consignados no puede tener valores"
¿Alguien sabe que hay que reportar ahí? Bien tendrán que pasar la regulación y que finalmente tus retribuciones brutas se corrigan ya que no son los 30000 sino que sería -1800 también no?
Alguno se ha encontrado en esta casuística?
Atrasos 'negativos'
Una de las particularidades del nuevo programa de verificación de Hacienda para el modelo 190 con formato según el B.0.E. del 06/08/1999, es que ya no se admiten retenciones ni ingresos a cuenta negativos en el caso de reintegros realizados por el empleado. Por lo tanto, Hacienda no permite compensar la retención (negativa) correspondiente a este reintegro con retenciones (positivas) del año en curso.
A partir del 1. 1. 2001 no se calculan retenciones (negativas) para bases negativas arrastradas de ejercicios anteriores. En caso de no estar de acuerdo con este procedimiento, se puede modificar la constante IBOAN de la tabla T511k a valor 0 con lo cual el sistema se seguirá comportando como siempre.
En este caso el cliente tiene que aceptar el procedimiento especial que emplea el sistema para la confección del modelo 190 con el fin de evitar un rechazo del fichero por incluir retenciones negativas.
Un saludo.
Está comunicado a SAP mediante nota y me han contestado que cuando acaben las incidencias del 190 se pondrán con este tema de duplicidades en el certificado.
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Hola, buenas tardes
Al intentar cargar el 190 en el programa de Hacienda rechaza los registros L 24 de las Rentas Exentas (la Retribución Flexible).
Parece ser que este dato no debe aparecer como Percepción Integra sino como Valoración (Especie).
Nosotros hemos replicado la parametrización de la L 01 en la tabla V_T5EI5 pero tal vez no deba ser así.
Alguien lo ha generado informando este dato como Valoración? Por favor, cómo lo habéis parametrizado?
Muchas gracias
Saludos
Al implementar la nota 2265380 duplica las cotizaciones(casilla gastos) en las lineas A01 y A02 del modelo 190.
Esto no es correcto ya que solo debería llevarlas en la linea de la clave/subclave A01.
Se ha abierto nota a SAP para que lo revisen.
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Hola Sergio. Creo que no. Justamente ha de duplicar esos valores y ser iguales en la A01 y la A02. A mi tambien me sorprendió esa especificación, pero aparentemente lo dicen muy claro desde la AEAT.
Voy a poner la nota y probarlo, espero que sea correcto...
Buenos días Sergio,
A nosotros también nos llamó la atención esa duplicidad, y abrimos Nota a SAP.
Nos indicaron que las normas del 190 lo indican así, como puedes ver en el enlace que indica Jose Domingo indica que debe informase en la clave A01 y A02.
Sin embargo cuando subimos el fichero a la AEAT, al validarlo nos aparecen mensajes de adevertencia referentes a los gastos deducibles.
Un saludo,
Pedro Serrano.
Buenos días. Después de implementar todas las notas de 190 ( la ultima 2265380 ) ahora ya salen duplicados los gastos en A01 Y A02 que al parecer es lo que exige Hacienda. Sin embargo el proceso de SAP debe tener un control de que los saldos globales no sean negativos y produce un rechazo del empleado en estos casos: Es un empleado con muy pocos días de sano en el año con enfermedad y maternidad casi todo el tiempo. Retribucion Retención Gastos A01 1469 16 958 A02 10155 130 958 Rechaza el empleado con el mensaje “No se permiten reintegros para el ejercicio actual” , supongo que esta duplicando los gastos al realizar el cómputo del saldo. A mi me parece que es un problema de la aplicación, pero a lo mejor me equivoco, ¿a alguien le pasa esto? Un saludo. Miguel Angel Jiménez.
Buenos días. Después de implementar todas las notas de 190 ( la ultima 2265380 ) ahora ya salen duplicados los gastos en A01 Y A02 que al parecer es lo que exige Hacienda. Sin embargo el proceso de SAP debe tener un control de que los saldos globales no sean negativos y produce un rechazo del empleado en estos casos: Es un empleado con muy pocos días de sano en el año con enfermedad y maternidad casi todo el tiempo. Retribución Retención Gastos A01 1469 16 958 A02 10155 130 958 Rechaza el empleado con el mensaje “No se permiten reintegros para el ejercicio actual” , supongo que esta duplicando los gastos al realizar el cómputo del saldo. A mi me parece que es un problema de la aplicación, pero a lo mejor me equivoco, ¿a alguien le pasa esto? Un saludo. Miguel Ángel Jiménez.
Es la solución estandard, el uso del 190 para hacer la compensación entre claves. Sin embargo, y supongo que todos coincidiremos, uno de los problemas del programa del 190 es que en los mensajes que aparecen no aparece nunca el importe. La única solución es "debuggear" el programa y sacar el importe a compensar, y cargar el 190....
si, ya se que me vais a decir que no debemos de hacerlo, pero en DIBA hemos "abierto" el programa para compensar directamente esos importes. 15 lineas de código que solucionan el problema y que seria ideal que SAP implementara como opción
AND '06' IN s_11xper | |
AND '07' IN s_11xper | |
AND '08' IN s_11xper | |
AND '09' IN s_11xper | |
AND '10' IN s_11xper | |
AND '11' IN s_11xper | |
AND '12' IN s_11xper. |
f_ejer_completo = 'X'. | ||
*{ INSERT | DHRK912464 | 2 |
*------------------------------------------------------[DIBA_999999_INI
LOOP AT p_year_res_tab INTO wa_res_neg
WHERE ( reten < 0 or betrg < 0 ) | |
AND fedev IS INITIAL. |
* | *** Compensamos A/02 con A/01 | |
IF | wa_res_neg-cper1 = 'A' | |
and wa_res_neg-cper2 = '02'. | ||
READ TABLE p_year_res_tab | ||
WITH KEY fyear = year | ||
cper1 = 'A' | ||
cper2 = '01' | ||
diesp = wa_res_neg-diesp INTO wa_res_pos. | ||
if sy-subrc = 0. | ||
h_index = sy-tabix. | ||
wa_res_neg-betrg = - wa_res_neg-betrg. | ||
wa_res_neg-reten = - wa_res_neg-reten. | ||
SUBTRACT wa_res_neg-betrg FROM wa_res_pos-betrg. | ||
SUBTRACT wa_res_neg-reten FROM wa_res_pos-reten. | ||
MODIFY p_year_res_tab FROM wa_res_pos INDEX h_index. | ||
CLEAR wa_res_neg-reten. | ||
CLEAR wa_res_neg-betrg. | ||
MODIFY p_year_res_tab FROM wa_res_neg. |
PERFORM warning_message USING pernr-pernr | |
'Autocompensado A02 con A01'. | |
endif. | |
endif. |
endloop.
*------------------------------------------------------[DIBA_999999_FIN
*} INSERT
ENDIF.
LOOP AT p_year_res_tab INTO wa_res_neg
WHERE ( reten < 0 | |
OR begas < 0 | |
OR reduc < 0 ) | |
AND fedev IS INITIAL. |
Hola José, En mi caso para conocer los importes que generan problemas uso otro método: Para el tipo de error que comentamos, que tiene que ver con saldos negativos, si ejecutamos el proceso de 190 poniendo en el parámetro de entrada “Periodos a considerar” del periodo 1 al periodo 12 entonces si se rechazan los datos, te da el mensaje de error y te quedas a dos velas sin conocer cuales datos generan ese error. Para saber que importes se aplicarían podemos ejecutar el proceso poniendo que solamente trate el periodo 01, o cualquier nº de periodos que no sea todo el año, en ese caso SI GENERA LOS REGISTROS aunque te da un mensaje de alerta del tipo “Base o retención negativa en período actual. En caso de no compensar con cantidades positivas hasta el final del ejercicio el e… “ . Los datos son correctos porque independientemente de los periodo seleccionados para el modelo 190 siempre toma todos los datos del año. Un saludo. Miguel Angel Jiménez.
Hola Carlos.
Hemos aplicado la nota 2266833 y ahora, para Álava no duplica los gastos fiscalmente deducibles en la subclave 02 y debería hacerlo según las instrucciones de la Hacienda Foral.
Hemos visto que el problema está en el perform "duplicate_aditional_data" ya que está rechazando las provincias de Vizcaya, Navarra y Álava.
Gracias de antemano y un saludo,
Juan
Buenos días Pedro,
Desde la Agencia Tributaria nos han informado que estamos ante una posible inspección.
Clave | Subclave | Percepciones | Decimales | Retenciones | Decimales | Reducciones | Decimales | Gastos dedu | Decimales |
A | 1 | 16436 | 38 | 779 | 47 | 2434 | 10 | 1086 | 18 |
A | 2 | 256 | 79 | 31 | 9 | 2434 | 10 | 1086 | 18 |
A pesar de que ellos tienen que debemos duplicar los gastos deducibles, etc nos esta dando un mensaje
Error en reducciones. Incompatible, es mayor o igual al contenido de PERCEP. INTEGRA. VALORACIÓN INGRESO - CTA EFECT - INGRESO CTA REPERCUTIDA
A alguien le ha dado este mensaje ?
Muchas gracias
Clave | Subclave | Percepciones | Decimales | Retenciones | Decimales | Reducciones | Decimales | Gastos dedu | Decimales |
A | 01 | 16436 | 38 | 779 | 47 | 2434 | 10 | 1086 | 18 |
A | 02 | 256 | 79 | 31 | 9 | 2434 | 10 | 1086 | 18 |
Buenos días Emiliano:
en el link de la AEAT se puede ver un ejemplo en el que aparecen duplicados los valores:
Hola Lucía.
Eso ya se lo hemos remitido, su propio link pero aun así dicen que a revisar
No salen siempre los mismos mensajes,
Unas veces sale COMPRUEBE EL IMPORTE DE LOS GASTOS DEDUCIBLES CONSIGNADOS.
Pero ahora sale el mensaje enviado y
PERCEP. INTEGRA. VALORACIÓN INGRESO - CTA EFECT - INGRESO CTA REPERCUTIDA
Si alguien conoce el motivo del mensaje que esta saliendo ahora y nos puede indicar, sería fantástico
Muchas gracias Lucía
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