on 02-02-2016 9:56 AM
Bom dia,
Ao escriturarmos uma NF no SAP e, ao gravarmos para finalizar, o SAP gera a mensagem conforme anexo.
Geralmente é na virada de um período para o outro.
Alguém saberia orientar o porquê desta mensagem? O SAP se "perde" na geração do número do documento?
Obrigado desde já.
Att,
Eduardo Barros
Analista de Negócios
Bom dia,
Acredito que estão faltando configurações de range no seu ambiente (OMR4).
Verifique as SAP Notes 1376351 or 372251.
Valeu.
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Thiago, boa tarde!
Grato pelo retorno.
Olhei, junto com o ABAP da empresa, as notas citadas. Estão no nosso sistema. Olhei também a OMR4, mas não sei como configurá-la. Infelizmente não participei do projeto MM, mas agora tenho que dar suporte.
Enfim...
Descobri, lendo uma das notas e olhando OMR4, que na configuração dos Tips.de documento - revisão de faturas, na MIRO, temos PROPOSTA de tipos de docs para alguns tipos de documentos.
E o problema está no campo "Tipo doc. reavaliação" que está com o mesmo Tipo de doc. do "Tp.doc.", que é "RE", porém este tem atribuição externa e, o doc no campo "Tipo doc. reavaliação" não pode ter, de acordo com a nota.
O que implica se retirar o tipo de documento deste campo "Tipo doc. reavaliação"?
Boa Tarde,
Conforme SAP Note 1376351 :
"In Customizing path "SAP Customizing Implementation Guide -> Materials Management -> Logistics Invoice Verification -> Incoming Invoice -> Number Assignment -> Maintain Number Assignments for Accounting Documents", maintain the revaluation document type for transaction code MRRL (or MRDC as of Release 6.00).
The selected document type "Document Type Revaluation" must have an internal number assignment and it must not be the same as the document type for the invoice receipt."
No meu entendimento, você deve ter um range interno que não pode ser o mesmo das faturas recebidas.
Faça essa configuração e teste novamente.
Valeu,
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