on 08-30-2016 8:49 PM
Pessoal,
Boa tarde, não estou conseguindo configurar o programa gerador do SPED-EFD para preencher o campo ALIQ_ICMS do registro 0200 dos SPEDs EFD e Contribuições. De acordo com a Calculation View do registro, eu devo inserir registros na tabela /TMF/D_ITEM_ICMS, porém, já inseri alguns dados e o campo continua vazio no arquivo após a geração, podem me dar uma ajuda?
Obrigado.
Olá Rafael,
A ALIQ_ICMS somente irá sair quando o material inserido na /TMF/D_ITEM_ICMS estiver com a UF da filial que você está reportando no campo origem da tabela (esta UF é aque está no registro 0000). Também, para reportar é necessário preencher a aliquota geral, não pode ser a aliquota específica.
Att,
Juliano Bellini
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Olá Juliano, bom dia!
O campo ALIQ_ICMS é preenchido somente através da tabela complementar /TMF/D_ITEM_ICMS ou pode ser preenchido também com dados do SAP ECC ou S/4?
Obrigado,
André Souza.
Oi André,
Somente pela /TMF/D_ITEM_ICMS.
Antigamente pegávamos da tabela de ICMS, mas muitos clientes apresentaram problemas trazendo de lá. Por ser uma informação não obrigatória, deixamos apenas na complementar para facilitar a vida da maioria dos clientes.
Att,
Juliano Bellini
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